发票冲红怎么操作 增值税专用发票（发票冲红怎么操作）

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1、一、增值税普通发票1.进入开票系统，点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”，点击“确定”2.进入发票填开界面，上方点击“红字”按钮3.输入需要红冲的发票代码和号码，此处需要输入2遍，点击“下一步"4.确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

2、二、增值税专用发票1.进入开票系统，点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’，根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”（注：购方申请不需要填写发票代码和发票号码，销方申请需要填写），购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”，根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，确认票面信息或录入票面信息（注：数量和金额为负数，单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，弹出窗口选择“不打印”，再弹出窗口选择“取消”。

3、2.在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号，点击‘上传’并“确定”，待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。

4、3.点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，鼠标左键双击已审核通过的信息表编号，确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

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